SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 2UN BRUCUTU INJETAR AGUA NO PARABRISA, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 2UN LÂMPADA 01 POLO, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 2UN BRUCUTU INJETAR AGUA NO PARABRISA, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 2UN LÂMPADA 01 POLO, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
370,00
20/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/2800; MARLISA GUERRA- SEC. DE EDUCAÇÃO
370,00
25/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
