SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 2UN PÃO NUTELLA, 2UN REPOLHO, 1,80KG CARNE SUINA PALETA, 3,70KG CARNE BOVINA AGULHA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAMBOATÃ.
0,00
92,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 2UN PÃO NUTELLA, 2UN REPOLHO, 1,80KG CARNE SUINA PALETA, 3,70KG CARNE BOVINA AGULHA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAMBOATÃ.
92,09
26/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/038; CLÉRIO LARENTIS - SEC. DE OBRAS
92,09
02/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2018
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
92,09
TOTAL
92,09
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
