Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK TS SHARA 4003 UPS MINI 600VA BIV., P/ CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
389,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN NOBREAK TS SHARA 4003 UPS MINI 600VA BIV., P/ CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
389,90 |
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| 26/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/678; EDSON B. DO CANTO SEC DA SAUDE |
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389,90 |
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| 02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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389,90 |
| TOTAL |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
