Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAURICIO CASALES GIONGO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI-RS A CIDADE DE TENETE PORTELA P/ CONSULTA MEDICA. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI-RS A CIDADE DE TENETE PORTELA P/ CONSULTA MEDICA. |
550,00 |
|
|
21/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/55; EDSON BORGES DO CANTO - SEC. DA SAUDE |
|
550,00 |
|
25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2018
MAURICIO CASALES GIONGO - ME - 9635 |
|
|
550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.