Valor Empenhado referente a: 9 un Higienização e manutenção de climatizadores da Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Carta Convite nº 13/2018 Contrato nº 104/2018.
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1.312,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
Valor Empenhado referente a: 9 un Higienização e manutenção de climatizadores da Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Carta Convite nº 13/2018 Contrato nº 104/2018.
1.312,20
17/08/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018130;
1.312,20
22/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479
1.312,20
TOTAL
1.312,20
1.312,20
1.312,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.