| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9 un Higienização e manutenção de climatizadores da Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Carta Convite nº 13/2018 Contrato nº 104/2018. | 0,00 | 1.312,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 9 un Higienização e manutenção de climatizadores da Esc. Munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Carta Convite nº 13/2018 Contrato nº 104/2018. | 1.312,20 | ||
| 17/08/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018130; | 1.312,20 | ||
| 22/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2018 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 | 1.312,20 | ||
| TOTAL | 1.312,20 | 1.312,20 | 1.312,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
