| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMERCIO E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GUINCHO P/ TRANSPORTE DA RETRO Nº 03 JCB DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GUINCHO P/ TRANSPORTE DA RETRO Nº 03 JCB DA SEC. OBRAS. | 380,00 | ||
| 24/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/6233; | 380,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2018 GARBIN COMERCIO E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 10464 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
