| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO OTO BECKER - ME |
| Número do empenho: | 3147 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PODA, CORTE E RETIRADA DE ARVORES DO PARQUE MUNICIPAL. | 0,00 | 3.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PODA, CORTE E RETIRADA DE ARVORES DO PARQUE MUNICIPAL. | 3.050,00 | ||
| 26/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/004; CLÉRIO LARENTIS - SEC. DE OBRAS | 3.050,00 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2018 IVO OTO BECKER - ME - 68 | 3.050,00 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
