SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.094,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.094,00
03/07/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/020016827;
1.094,00
06/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3165/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
1.094,00
TOTAL
1.094,00
1.094,00
1.094,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.