Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3176 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA CAF 801 CADENSE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA CAF 801 CADENSE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
169,00 |
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05/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20056265; |
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169,00 |
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09/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2018
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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169,00 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.