Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AQUISICAO DE VEICULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES, ARRO SPIN DA SEC. MUNIC. SAUDE/2013, PROPOSTA Nº 023429-2000/13-5. |
0,00 |
1.080,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES, ARRO SPIN DA SEC. MUNIC. SAUDE/2013, PROPOSTA Nº 023429-2000/13-5. |
1.080,32 |
|
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| 26/06/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC DA FAZENDA |
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1.080,32 |
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| 28/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018
SECRETARIA DA FAZENDA RS - 196 |
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1.080,32 |
| TOTAL |
1.080,32 |
1.080,32 |
1.080,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
