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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3272	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Junho de 2018. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.	0,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Junho de 2018. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.	4.250,00
27/06/2018	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JUNHO DE 2018.		4.250,00
28/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 194			4.250,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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