Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1000UN PANFLETOS COLORIDOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO DE IRAI/2018, CFE. LEI Nº 3.036/2018. |
0,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1000UN PANFLETOS COLORIDOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO DE IRAI/2018, CFE. LEI Nº 3.036/2018. |
285,00 |
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| 27/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/315; EDINER KHELL - SEC DO TURISMO |
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285,00 |
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| 02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2018
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 172 |
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285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
