| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 17UN CACHORRO QUENTE, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 0,00 | 63,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 17UN CACHORRO QUENTE, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV-SCFV. | 63,75 | ||
| 27/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/279; ROSELEI V. GUENO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 63,75 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2018 LORI I. WILHELM - 9495 | 63,75 | ||
| TOTAL | 63,75 | 63,75 | 63,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
