Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3295
Data de lançamento:
27/06/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.
0,00
2.127,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: JUNHO DE 2018.
2.127,91
27/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 959379; CLERIO LARENTIS - SEC DE OBRAS
2.127,91
04/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
2.127,91
TOTAL
2.127,91
2.127,91
2.127,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
