3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132194.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/06/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132194.
25,00
27/06/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE
25,00
02/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2018
EDER DOS SANTOS - 10026
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.