| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VILSON BERNARDI |
| Número do empenho: | 3313 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ANTONIO VILSON BERNARDI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7393. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7393. | 2.500,00 | ||
| 29/06/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 2.500,00 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2018 ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348 | 2.500,00 | ||
| 28/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. | -883,80 | ||
| 28/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. | -883,80 | ||
| 28/12/2018 | REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. | -883,80 | ||
| TOTAL | 1.616,20 | 1.616,20 | 1.616,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
