Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO VILSON BERNARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3313 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
ANTONIO VILSON BERNARDI |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7393. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7393. |
2.500,00 |
|
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| 29/06/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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2.500,00 |
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| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2018
ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348 |
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2.500,00 |
| 28/12/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. |
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-883,80 |
| 28/12/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. |
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-883,80 |
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| 28/12/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7393 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132095. |
-883,80 |
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| TOTAL |
1.616,20 |
1.616,20 |
1.616,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
