3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7394.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7394.
35,00
29/06/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL
35,00
04/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2018
NADIA BEINLICH - 227
35,00
02/08/2018
REF. ADIANTAMENTO 7394 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132074.
-10,35
02/08/2018
REF. ADIANTAMENTO 7394 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132074.
-10,35
02/08/2018
REF. ADIANTAMENTO 7394 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132074.
-10,35
TOTAL
24,65
24,65
24,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.