| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 AMORTECEDOR DIANT. LADO ESQ., 1 LÂMPADA SINALEIRA 01 POLO, 1 COIFA DIANT. ESQ., 1BATENTE DIANT. ESQ., 1 COXIM AMORT DIANT. ESQ., 1 AMORT. DIANT. LADO DIR., 1 COIFA DIANT. DIR., 1 BATENTE DIANT. DIR., COXIM AMORTECEDOR DIANT. DIR., P/ VAN IWG 9905. | 0,00 | 1.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 AMORTECEDOR DIANT. LADO ESQ., 1 LÂMPADA SINALEIRA 01 POLO, 1 COIFA DIANT. ESQ., 1BATENTE DIANT. ESQ., 1 COXIM AMORT DIANT. ESQ., 1 AMORT. DIANT. LADO DIR., 1 COIFA DIANT. DIR., 1 BATENTE DIANT. DIR., COXIM AMORTECEDOR DIANT. DIR., P/ VAN IWG 9905. | 1.984,00 | ||
| 30/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018050034; | 1.984,00 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 1.984,00 | ||
| TOTAL | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
