SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ARCO DE BALÕES NO LOCAL DO EVENTO PRAÇA DA CIDADANIA ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IRAI/2018, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ARCO DE BALÕES NO LOCAL DO EVENTO PRAÇA DA CIDADANIA ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IRAI/2018, PROGRAMA IGD-SUAS.
426,00
29/06/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201837;
426,00
04/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2018
DIKA S DECORAÇÕES EVENTOS LTDA. - 14406
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
