Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3348 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN BALANCEAMNETO RODA DOBLO IUX 4216, 1UN COSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 4UN MONTAGEM PNEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN BALANCEAMNETO RODA DOBLO IUX 4216, 1UN COSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 4UN MONTAGEM PNEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
260,00 |
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29/06/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201824; |
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260,00 |
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04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2018
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.