| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 142,27 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 426,93 LTS. DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 456,36 LTS. DIESEL S.10 FORD IVQ 1480; 67,394 LTS. GASOLINA STARDA IWE 7004; 108,61 LTS. GASOLINA STRADA IWE 7016; 144,29 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 5.581,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 142,27 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 426,93 LTS. DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 456,36 LTS. DIESEL S.10 FORD IVQ 1480; 67,394 LTS. GASOLINA STARDA IWE 7004; 108,61 LTS. GASOLINA STRADA IWE 7016; 144,29 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. | 5.581,11 | ||
| 02/07/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11966; 1/12032; 1/11907; 1/11964; 1/11927; 1/11877; 1/11971; 1/11960; 1/12068; 1/11953; 1/11876; 1/12036; 1/11898; 1/11967; 1/12019; | 5.581,11 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 5.581,11 | ||
| TOTAL | 5.581,11 | 5.581,11 | 5.581,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
