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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3365	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 142,27 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 426,93 LTS. DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 456,36 LTS. DIESEL S.10 FORD IVQ 1480; 67,394 LTS. GASOLINA STARDA IWE 7004; 108,61 LTS. GASOLINA STRADA IWE 7016; 144,29 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.	0,00	5.581,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	Valor Empenhado referente a: 142,27 LTS. DIESEL MERCEDES INT 1964; 426,93 LTS. DIESEL S10 MERCEDES IVM 2711; 456,36 LTS. DIESEL S.10 FORD IVQ 1480; 67,394 LTS. GASOLINA STARDA IWE 7004; 108,61 LTS. GASOLINA STRADA IWE 7016; 144,29 LTS. GASOLINA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.	5.581,11
02/07/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11966; 1/12032; 1/11907; 1/11964; 1/11927; 1/11877; 1/11971; 1/11960; 1/12068; 1/11953; 1/11876; 1/12036; 1/11898; 1/11967; 1/12019;		5.581,11
06/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			5.581,11
TOTAL		5.581,11	5.581,11	5.581,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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