| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 19,134 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR E MOTOSERRA DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. | 0,00 | 99,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 19,134 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR E MOTOSERRA DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. | 99,85 | ||
| 02/07/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11909; 1/11911; 1/11962; 1/12023; 1/12048; | 99,85 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 99,85 | ||
| TOTAL | 99,85 | 99,85 | 99,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
