Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BARRA AXIAL DIANTEIRA LADO DIREITO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BARRA AXIAL DIANTEIRA LADO DIREITO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
127,00 |
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04/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20044774; |
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127,00 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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127,00 |
TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.