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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3371	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA TROCA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 4H MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA RADIADOR, 4H MÃO DE OBRA LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.	0,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA TROCA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 4H MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA RADIADOR, 4H MÃO DE OBRA LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017.	195,00
04/07/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018102;		195,00
09/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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