Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 919,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757; 410,112LTS. DIESEL P/ AMBULANCIA IUX 4261; 581,36 LTS GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 1.098,83 LTS. DIESEL P/ VAN MASTER IWG 9905; 422,80 LTS. OLEO DIESEL P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
15.059,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 919,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757; 410,112LTS. DIESEL P/ AMBULANCIA IUX 4261; 581,36 LTS GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 1.098,83 LTS. DIESEL P/ VAN MASTER IWG 9905; 422,80 LTS. OLEO DIESEL P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. |
15.059,97 |
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| 02/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/11897; 1/11902; 1/11887; 5/4272; 1/11923; 1/11939; 5/4423; 1/11972; 1/11993; 1/12038; 1/12053; 101/105070; 1/11952; 1/11864; 1/11875; 1/11894; 1/11916; 1/11900; 1/11932; 1/11921; 1/11940; 1/11945; 2/74265; 1/7957; 1/11985; 1/12003; 1/11994; 1/12014; 1/3475; 1/12029; 1/12033; 1/12044; 1/12047; 1/12051; 5/4640; 1/12074; 1/12073; 1/11883; 1/11891; 1/11899; 1/11926; 1/11937; 1/11943; 1/11982; 1/12016; 1/12050; 1/12065; 1/12067; 1/11886; 1/11867; 1/11893; 1/11903; 1/20682; 1/7938; 1/11936; 1/11947; 1/11954; 1/11975; 6/96929; 1/11988; 1/12005; 1/11995; 1/12027; 5/1172; 1/12040; 1/12052; 1/12066; 1/12071; 1/11970; 101/104554; 1/11879; 1/11892; 1/11914; 4/8144; 1/11941; 1/11946; 1/11991; 1/12006; 1/11997; 1/12018; 1/12030; 1/12064; 5/4592; 2/241441; |
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15.059,97 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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15.059,97 |
| TOTAL |
15.059,97 |
15.059,97 |
15.059,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
