| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 919,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757; 410,112LTS. DIESEL P/ AMBULANCIA IUX 4261; 581,36 LTS GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 1.098,83 LTS. DIESEL P/ VAN MASTER IWG 9905; 422,80 LTS. OLEO DIESEL P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 15.059,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 919,29 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757; 410,112LTS. DIESEL P/ AMBULANCIA IUX 4261; 581,36 LTS GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216; 1.098,83 LTS. DIESEL P/ VAN MASTER IWG 9905; 422,80 LTS. OLEO DIESEL P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 15.059,97 | ||
| 02/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/11897; 1/11902; 1/11887; 5/4272; 1/11923; 1/11939; 5/4423; 1/11972; 1/11993; 1/12038; 1/12053; 101/105070; 1/11952; 1/11864; 1/11875; 1/11894; 1/11916; 1/11900; 1/11932; 1/11921; 1/11940; 1/11945; 2/74265; 1/7957; 1/11985; 1/12003; 1/11994; 1/12014; 1/3475; 1/12029; 1/12033; 1/12044; 1/12047; 1/12051; 5/4640; 1/12074; 1/12073; 1/11883; 1/11891; 1/11899; 1/11926; 1/11937; 1/11943; 1/11982; 1/12016; 1/12050; 1/12065; 1/12067; 1/11886; 1/11867; 1/11893; 1/11903; 1/20682; 1/7938; 1/11936; 1/11947; 1/11954; 1/11975; 6/96929; 1/11988; 1/12005; 1/11995; 1/12027; 5/1172; 1/12040; 1/12052; 1/12066; 1/12071; 1/11970; 101/104554; 1/11879; 1/11892; 1/11914; 4/8144; 1/11941; 1/11946; 1/11991; 1/12006; 1/11997; 1/12018; 1/12030; 1/12064; 5/4592; 2/241441; | 15.059,97 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 15.059,97 | ||
| TOTAL | 15.059,97 | 15.059,97 | 15.059,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
