| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 155,89 LTS. OLEO DIESEL ONIBUS IUB 3303; 523,06LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISU 2354; 265,72LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISV 6525; 696,70LTS OLEO DIESEL ONIBUS ISX 7779; 661,19LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024 E 662,73 LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024, DA SEC.EDUCAÇÃO. | 0,00 | 11.092,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 155,89 LTS. OLEO DIESEL ONIBUS IUB 3303; 523,06LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISU 2354; 265,72LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISV 6525; 696,70LTS OLEO DIESEL ONIBUS ISX 7779; 661,19LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024 E 662,73 LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024, DA SEC.EDUCAÇÃO. | 11.092,63 | ||
| 02/07/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11929; 1/12015; 1/11918; 1/11880; 1/11977; 1/12026; 1/11906; 1/11957; 1/12008; 1/12054; 1/11922; 1/11890; 1/11950; 1/11980; 1/12012; 1/12058; 1/11896; 1/11958; 1/12024; 1/11915; 1/11859; 1/11944; 1/11986; 1/12028; 1/12062; | 11.092,63 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.092,63 | ||
| TOTAL | 11.092,63 | 11.092,63 | 11.092,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
