Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3381 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 155,89 LTS. OLEO DIESEL ONIBUS IUB 3303; 523,06LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISU 2354; 265,72LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISV 6525; 696,70LTS OLEO DIESEL ONIBUS ISX 7779; 661,19LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024 E 662,73 LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024, DA SEC.EDUCAÇÃO. |
0,00 |
11.092,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 155,89 LTS. OLEO DIESEL ONIBUS IUB 3303; 523,06LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISU 2354; 265,72LTS. OLEO DIESEL ONIBUS ISV 6525; 696,70LTS OLEO DIESEL ONIBUS ISX 7779; 661,19LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024 E 662,73 LTS. DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024, DA SEC.EDUCAÇÃO. |
11.092,63 |
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| 02/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11929; 1/12015; 1/11918; 1/11880; 1/11977; 1/12026; 1/11906; 1/11957; 1/12008; 1/12054; 1/11922; 1/11890; 1/11950; 1/11980; 1/12012; 1/12058; 1/11896; 1/11958; 1/12024; 1/11915; 1/11859; 1/11944; 1/11986; 1/12028; 1/12062; |
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11.092,63 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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11.092,63 |
| TOTAL |
11.092,63 |
11.092,63 |
11.092,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
