Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3394 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB NO MES DE JUNHO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0065. |
0,00 |
16.341,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB NO MES DE JUNHO DE 2018, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2018-0065. |
16.341,03 |
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02/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201865; |
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16.341,03 |
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05/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2018
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
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16.341,03 |
TOTAL |
16.341,03 |
16.341,03 |
16.341,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.