Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JUNHO de 2018. |
0,00 |
413,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
Empenho referente a Pagamento de ABONO PARCELA AUTONOMA INCENTIVO ACS da Competencia: JUNHO de 2018. |
413,01 |
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| 02/07/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE |
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413,01 |
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| 04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018 - REF. JUNHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 MAIARA NUNES CHEQUIN. |
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137,67 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018 - REF. JUNHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 CREDORA ENEIDA MARIA SCHNEIDER. |
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137,67 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018 - REF. JUNHO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 CREDORA MARISA SCHNELL PANEGALLI. |
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137,67 |
| TOTAL |
413,01 |
413,01 |
413,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
