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Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3400	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, nos meses de julho a dezembro/2018, Pregão nº 07/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	791,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, nos meses de julho a dezembro/2018, Pregão nº 07/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	791,40
27/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20149;		131,90
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
27/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20789;		131,90
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
25/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21586;		131,90
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
25/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22419;		131,90
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
26/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23179;		131,90
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
26/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24005;		131,90
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
TOTAL		791,40	791,40	791,40
SALDO A PAGAR				0,00