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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELI MARIA TEIXEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3410	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PROJ. LICENCIAM. FLORESTAL P/ ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS CODRAM 10440.20. PROTOCOLO DEMMA 044/2018. PROJ. LICENCIAM. AMBIENTAL LP-6L/LO P/ ATIV. DE CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS DE PODA, CODRAM 3541,12 PROTOCOLO DEMMA 045/2018.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	Valor Empenhado referente a: PROJ. LICENCIAM. FLORESTAL P/ ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS CODRAM 10440.20. PROTOCOLO DEMMA 044/2018. PROJ. LICENCIAM. AMBIENTAL LP-6L/LO P/ ATIV. DE CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS DE PODA, CODRAM 3541,12 PROTOCOLO DEMMA 045/2018.	2.200,00
06/07/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20182;		2.200,00
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2018 ELI MARIA TEIXEIRA - 14350			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00