Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3424
Data de lançamento:
04/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ATIVAÇÃO LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DA INTENET, 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
0,00
1.489,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ATIVAÇÃO LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DA INTENET, 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
1.489,80
06/07/2018
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA.
-1.489,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
