| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3425 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ROTEADOR DE GERENCIA MK, 1UN HUB- 24 PORTAS TP LINK P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL SALGADO FILHO. | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN ROTEADOR DE GERENCIA MK, 1UN HUB- 24 PORTAS TP LINK P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL SALGADO FILHO. | 379,00 | ||
| 06/07/2018 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA. | -379,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
