Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 110MT. CABO DE REDE RJ 45 P/ REDE INTERNA DA INTERNET DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
217,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 110MT. CABO DE REDE RJ 45 P/ REDE INTERNA DA INTERNET DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
217,80 |
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| 06/07/2018 |
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA. |
-217,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
