Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3427 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA IMPRESSORA HP 4580 DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA IMPRESSORA HP 4580 DA SEC. FAZENDA. |
70,00 |
|
|
| 04/07/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20183620; |
|
70,00 |
|
| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
