SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM ATIVAÇÃO DA INTERFACE DE REDE ETHERNET P/ FUNCIOMANTO DA MESMA NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM ATIVAÇÃO DA INTERFACE DE REDE ETHERNET P/ FUNCIOMANTO DA MESMA NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS.
45,00
05/07/2018
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº E/20183;
45,00
09/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2018
EDUARDO DIAS - ME - 14405
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.