Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3449 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 entrada compl. padrão rge(2 trif. 1 monof.), 11 poste concreto 6mt, 16 poste concreto 7mt, 1000m cabo triplex3x10mm,500m cabo multiplex 2x10mm,200m cordão paralelo 2x4mm, e demais itens p/ Camping Municipal, Carta Convite nº14/2018 contrato 115/18. |
0,00 |
26.611,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3 entrada compl. padrão rge(2 trif. 1 monof.), 11 poste concreto 6mt, 16 poste concreto 7mt, 1000m cabo triplex3x10mm,500m cabo multiplex 2x10mm,200m cordão paralelo 2x4mm, e demais itens p/ Camping Municipal, Carta Convite nº14/2018 contrato 115/18. |
26.611,70 |
|
|
09/07/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20116483; |
|
26.611,70 |
|
24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
26.611,70 |
TOTAL |
26.611,70 |
26.611,70 |
26.611,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.