Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3456 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21 19ML P/ IMPRESSORA HP 1410 DO SETOR DE TESOURARIA. |
0,00 |
64,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21 19ML P/ IMPRESSORA HP 1410 DO SETOR DE TESOURARIA. |
64,90 |
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| 09/07/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 1/8; 1/7; |
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64,90 |
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| 23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2018
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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64,90 |
| TOTAL |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
