| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3462 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS SOBRE COLETA SELETIVA DE LIXO. | 0,00 | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS SOBRE COLETA SELETIVA DE LIXO. | 1.710,00 | ||
| 09/07/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20182379; | 1.710,00 | ||
| 23/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3462/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
