| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 110MT. CABO DE REDE RJ P/ REDE INTERNA DA INTERNET DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. | 0,00 | 217,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 110MT. CABO DE REDE RJ P/ REDE INTERNA DA INTERNET DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. | 217,80 | ||
| 11/07/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/301; | 217,80 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 217,80 | ||
| TOTAL | 217,80 | 217,80 | 217,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
