Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3495
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE INTENET), 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
0,00
1.489,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE INTENET), 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
1.489,80
11/07/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181398;
1.489,80
23/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2018
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 13366
1.489,80
TOTAL
1.489,80
1.489,80
1.489,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
