| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE INTENET), 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. | 0,00 | 1.489,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK DEDICADO (EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE INTENET), 1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 11 PONTOS DE INTERNET NA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. | 1.489,80 | ||
| 11/07/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181398; | 1.489,80 | ||
| 23/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2018 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 13366 | 1.489,80 | ||
| TOTAL | 1.489,80 | 1.489,80 | 1.489,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
