Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3499
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2PCT. FICHAS PAUTADAS, 10UN PASTA ORGANIZADORA, 20 FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
101,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
Valor Empenhado referente a: 2PCT. FICHAS PAUTADAS, 10UN PASTA ORGANIZADORA, 20 FOLHAS ETIQUETAS ADESIVAS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
101,80
10/07/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20117611;
101,80
24/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2018
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
101,80
TOTAL
101,80
101,80
101,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
