Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANISIA M. BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3505 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:7UN LETREIRO BEM VINDOS, 7UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 18UN GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM, 4UN COLAGEL 80GR, 2UN PRAIME DAIARA 170GR, 1UN VERNIZ BRILHOMAX 170ML, 1 PACOTE C/ 100 MEIA PEROLA 12MM E DEMAIS ITENS P/ TRAB. C/ AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ATESANATO. |
0,00 |
441,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
Valor Empenhado referente a:7UN LETREIRO BEM VINDOS, 7UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 18UN GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM, 4UN COLAGEL 80GR, 2UN PRAIME DAIARA 170GR, 1UN VERNIZ BRILHOMAX 170ML, 1 PACOTE C/ 100 MEIA PEROLA 12MM E DEMAIS ITENS P/ TRAB. C/ AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ATESANATO. |
441,80 |
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| 10/07/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20105581; |
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441,80 |
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| 24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3505/2018
ANISIA M. BARBOSA - 10689 |
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441,80 |
| TOTAL |
441,80 |
441,80 |
441,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
