| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANISIA M. BARBOSA |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:7UN LETREIRO BEM VINDOS, 7UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 18UN GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM, 4UN COLAGEL 80GR, 2UN PRAIME DAIARA 170GR, 1UN VERNIZ BRILHOMAX 170ML, 1 PACOTE C/ 100 MEIA PEROLA 12MM E DEMAIS ITENS P/ TRAB. C/ AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ATESANATO. | 0,00 | 441,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | Valor Empenhado referente a:7UN LETREIRO BEM VINDOS, 7UN ARO P/ GUIRLANDA EM MDF, 18UN GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM, 4UN COLAGEL 80GR, 2UN PRAIME DAIARA 170GR, 1UN VERNIZ BRILHOMAX 170ML, 1 PACOTE C/ 100 MEIA PEROLA 12MM E DEMAIS ITENS P/ TRAB. C/ AS ARTEIRAS DO CRAS NA OFICINA DE ATESANATO. | 441,80 | ||
| 10/07/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20105581; | 441,80 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3505/2018 ANISIA M. BARBOSA - 10689 | 441,80 | ||
| TOTAL | 441,80 | 441,80 | 441,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
