Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. ADAPTAR E SOLDAR SUPORTE P/ RESERVATORIO DE AGUA, 1UN CARGA DE BATERIA, 1,50H SERV. FAZER LIMPEZA FILTRO TRANSMISSÃO, 3H SERV. SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DO RECOLHIMENTO DA LANÇA P/ RETRO Nº04 PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017. |
0,00 |
283,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. ADAPTAR E SOLDAR SUPORTE P/ RESERVATORIO DE AGUA, 1UN CARGA DE BATERIA, 1,50H SERV. FAZER LIMPEZA FILTRO TRANSMISSÃO, 3H SERV. SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DO RECOLHIMENTO DA LANÇA P/ RETRO Nº04 PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO 113/2017. |
283,00 |
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| 12/07/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018158; |
|
283,00 |
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| 24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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283,00 |
| TOTAL |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
