Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3526 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA, 2H SERV. SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO, 2,50H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRASEIRO E REGULAR FREIOS, 3H SERV. CONFECCIONAR BATENTE P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/17. |
0,00 |
280,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA, 2H SERV. SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO, 2,50H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRASEIRO E REGULAR FREIOS, 3H SERV. CONFECCIONAR BATENTE P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/17. |
280,50 |
|
|
12/07/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018153; |
|
280,50 |
|
24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
280,50 |
TOTAL |
280,50 |
280,50 |
280,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.