| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA, 2H SERV. SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO, 2,50H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRASEIRO E REGULAR FREIOS, 3H SERV. CONFECCIONAR BATENTE P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/17. | 0,00 | 280,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA, 2H SERV. SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO, 2,50H SERV. ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRASEIRO E REGULAR FREIOS, 3H SERV. CONFECCIONAR BATENTE P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/17. | 280,50 | ||
| 12/07/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018153; | 280,50 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 280,50 | ||
| TOTAL | 280,50 | 280,50 | 280,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
