Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REAPERTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA, 1,50H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
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82,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REAPERTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA, 1,50H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOS DAS ABRAÇADEIRAS DE MOLA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
82,50
12/07/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018145;
82,50
23/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
82,50
TOTAL
82,50
82,50
82,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
