Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. FIXAR CORRIMÃO INTERNO DO ONIBUS E REBITAR LATERAL PORTA, 4H SERV. LUBRIF., LIMPEZA FILTRO E RESERVATORIOS DE AR, REAPERTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA, DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
0,00
181,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. FIXAR CORRIMÃO INTERNO DO ONIBUS E REBITAR LATERAL PORTA, 4H SERV. LUBRIF., LIMPEZA FILTRO E RESERVATORIOS DE AR, REAPERTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA, DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017.
181,50
12/07/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018146;
181,50
23/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
181,50
TOTAL
181,50
181,50
181,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.