Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. FIXAR PISTÃO DO FREIO MOTOR DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. FIXAR PISTÃO DO FREIO MOTOR DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº 113/2017. |
33,00 |
|
|
12/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018147; |
|
33,00 |
|
23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.