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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AEROPORTO IRAI.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	Valor Empenhado referente a: 2UN RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA DA AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA NA ALDEIA AEROPORTO IRAI.	100,00
16/07/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/16; 1/17;		100,00
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3548/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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