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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3553	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8H SERV. SUBST. MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA DIREITA E PINOS DE CENTRO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, 6H SERV. REFORÇO BANDEJA SUP. DIANTEIRA ESQUERDA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 112/2017.	0,00	406,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	Valor Empenhado referente a: 8H SERV. SUBST. MOLA INTERMEDIARIA TRASEIRA DIREITA E PINOS DE CENTRO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, 6H SERV. REFORÇO BANDEJA SUP. DIANTEIRA ESQUERDA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017, CONTRATO Nº 112/2017.	406,00
17/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018108;		406,00
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			406,00
TOTAL		406,00	406,00	406,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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