SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM MOTOR LADO DIREITO, 1UN PARAFUSO ESPECIAL FIXAÇÃO COXIM MOTOR, 0,325KG SOLDA MIG, P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
0,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM MOTOR LADO DIREITO, 1UN PARAFUSO ESPECIAL FIXAÇÃO COXIM MOTOR, 0,325KG SOLDA MIG, P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
178,00
17/07/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/20203533;
178,00
24/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
178,00
TOTAL
178,00
178,00
178,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.